一、 *采购人名称： ******水利局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************529
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******水利局
六、 *验收日期： 2024年11月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0601B 卷笔刀/削笔器 1 15.0 得力/deli0601B 验收通过 2 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 1 150.0 南孚/NANFU7号 验收通过 3 得力 1529 电子计算器 3 174.0 得力/deli1529 验收通过 4 得力 A3纸 5 850.0 得力/deliA3 验收通过 5 得力 30407 双面胶带 5 10.0 得力/deli30407 验收通过 6 天章 标签纸 1 20.0 天章/TANGO无型号 验收通过 7 得力 6010 剪刀 5 30.0 得力/deli6010 验收通过 8 得力 7545 橡皮 10 30.0 得力/deli7545 验收通过 9 得力 S902 铅笔 1 18.0 得力/deliS902 验收通过 10 得力 0018 别针/回形针/大头针 5 75.0 得力/deli0018 验收通过 11 得力 5901 抽杆夹 100 200.0 得力/deli5901 验收通过 12 得力 5603 档案盒 24 288.0 得力/deli5603 验收通过 13 得力 3343 记事本 20 360.0 得力/deli3343 验收通过 14 得力 0478 订书机 2 60.0 得力/deli0478 验收通过 15 得力 18275-05 插排 2 120.0 得力/deli18275-05 验收通过 16 得力 7103 固体胶 1 24.0 得力/deli7103 验收通过 17 得力 0414S 订书机 5 65.0 得力/deli0414S 验收通过 18 得力 9560 纸杯 10 90.0 得力/deli9560 验收通过 19 得力 云彩纸A4粉纸 10 100.0 得力/deli7757 验收通过 20 得力 A4纸 15 2700.0 得力打印纸 验收通过 21 得力 8552ES 票夹/长尾夹 5 80.0 得力/deli8552ES 验收通过 22 得力 8554ES 票夹/长尾夹 10 130.0 得力/deli8554ES 验收通过 23 得力 P0012S 订书钉 2 30.0 得力/deliP0012S 验收通过 24 得力 9848 文件座/文件架/文件框 4 100.0 得力/deli9848 验收通过 25 得力 63456 文件袋 50 100.0 得力/deli63456 验收通过 26 艺姿 YZ-S102 扫把 3 84.0 艺姿YZ-S102 验收通过 27 得力 0037 别针/回形针/大头针 10 40.0 得力/deli0037 验收通过 28 凡高 物流箱储物箱 6 480.0 凡高无型号 验收通过 29 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 5 60.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g/瓶 验收通过 30 得力 S30 中性笔 10 200.0 得力/deliS30 验收通过 31 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王碧石
