一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************981
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年9月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 雅格 3850 强光手电筒 2 70.0 雅格/YAGE3850 验收通过 2 双赢 橡皮筋/牛皮筋 2 12.0 双赢无型号 验收通过 3 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 480 600.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 550ml 验收通过 4 手提编织袋 30 210.0 无品牌无型号 验收通过 5 得力 8308 A4 透明按扣文件袋 蓝白两色随机 450 450.0 得力/deli8308 验收通过 6 得力 5623ES A4档案盒/收纳盒/文件盒/背宽55mm 8 72.0 得力/deli5623ES 验收通过 7 得力 5622ES A4塑料档案盒 背宽35mm 蓝色 40 320.0 得力/deli5622ES 验收通过 8 兴利 不干胶标签 3*8单线 9 72.0 兴利不干胶 验收通过 9 晨光 K-39 中性笔 黑色 0.7mm 48 86.4 晨光/M&GK-39 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈道龙
