一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 七星关区华弘文体百货批发部
三、 *采购项目编号： ************264
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年9月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli 9560加厚型一次性水杯/纸杯250ML 办公用品 50只/袋 20 240.0 得力/deli9560 验收通过 2 得力/deli Z7503 木尚复印纸 A4 70g 500张/包 8包/箱(4000张) 10 1500.0 得力/deliZ7503 验收通过 3 得力/deli 7375复印纸-A3-70G-4包(绿色)打印纸草稿纸白纸类办公用品合同标书用纸 1 170.0 得力/deli7375 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴道朋
